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澳门皇冠2017年部门决算情况
2018-08-30 15:40:42   来源:   评论:0 点击:

第一部分 澳门皇冠概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、省、市、县有关行政管理体制和澳门皇冠以及澳门皇冠管理的方针政策和法律法规。

(二)负责全县行政管理体制改革总体规划的组织实施工作,拟定全县行政管理体制和澳门皇冠的总体方案并组织实施,指导、协调全县行政管理体制和澳门皇冠工作。

(三)负责全县党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各人民团体机关及事业单位的澳门皇冠管理工作。

(四)审核县委、县政府部门,县政府派出机构,县人大、县政协机关,县法院、县检察院机关,县级各人民团体机关的主要职责、机构设置和人员编制方案。

(五)协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡镇的职责分工。

(六)负责全县各乡镇机关澳门皇冠管理工作。

(七)拟定全县事业单位管理体制和澳门皇冠总体方案并组织实施;审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、机构设置和人员编制;审批全县事业单位的机构设置;负责全县事业单位管理体制改革和澳门皇冠管理工作。

(八)贯彻落实国务院《澳门皇冠登记管理暂行条例》,承担全县澳门皇冠登记管理及年检工作。

(九)负责全县行政管理体制和澳门皇冠方案、事业单位管理体制和澳门皇冠方案以及澳门皇冠管理政策法规执行情况的监督检查,开展县级政府澳门皇冠方案落实情况和县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

(十)负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全县机关、参照公务员管理事业单位及县本级事业单位人员招录(聘)机构编制审核工作;负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(十一)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,澳门皇冠编办2017年度部门决算只包括办本级决算,纳入澳门皇冠编办2017年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号

单位名称

1

澳门皇冠本级

 

 

 

 

 

第二部分 澳门皇冠2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:澳门皇冠

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

139.95

一、一般公共服务支出

136.38

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

139.95

本年支出合计

139.95

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

139.95

总计

139.95

         

收入决算表

                                              公开02

部门:澳门皇冠

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

139.95

139.95

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

136.38

136.38

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

136.38

136.38

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

136.38

136.38

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.57

3.57

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.57

3.57

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

3.57

3.57

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:澳门皇冠

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

139.95

139.95

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

136.38

136.38

 

 

 

 

20110

人力资源事务

136.38

136.38

 

 

 

 

2011001

行政运行

136.38

136.38

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.57

3.57

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

3.57

3.57

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退

3.57

3.57

 

 

 

 

                         

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:澳门皇冠

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

139.95

一、一般公共服务支出

136.38

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

3.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

139.95

本年支出合计

139.95

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

139.95

合计

139.95

         

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:澳门皇冠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

 

合计

 

 

 

139.95

139.95

 

139.95

139.95

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

136.38

136.38

 

136.38

136.38

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

 

 

 

136.38

136.38

 

136.38

136.38

 

 

 

 

 

 

2011001

行政运行

 

 

 

136.38

136.38

 

136.38

136.38

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

3.57

3.57

 

3.57

3.57

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

3.57

3.57

 

3.57

3.57

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

3.57

3.57

 

3.57

3.57

 

 

 

 

 

 
                                                   

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

澳门皇冠

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

77.31

302

商品和服务支出

43.97

310

其他资本性支出

1.19

 

30101

  基本工资

32.17

30201

  办公费

7.21

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

18.34

30202

  印刷费

2.06

31002

  办公设备购置

1.19

 

30103

  奖金

13.48

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

7.09

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

5.07

30205

  水费

0.09

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

0.35

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.25

31008

  物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

1.16

30209

  物业管理费

0.30

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

17.48

30211

  差旅费

3.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

3.57

30213

 维修()

8.41

31013

  公务用车购置

 

 

30303

 退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.2

31019

 其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

1.36

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

0.70

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

 公务接待费

3.24

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

 

30218

 专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

 被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

 专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

3.61

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

13.91

30227

 委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.09

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

1.76

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.09

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

4.93

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费合计

94.79

公用经费合计

45.16

 
                             

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:澳门皇冠

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:本单位年度无政府性收支业务。

 

第三部分 澳门皇冠2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计139.95万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计139.95万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加17.65万元,增加14.43%,主要原因:一是人员的增加;二是工资标准提高;三是扶贫支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计139.95万元,其中:财政拨款收入139.95万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计139.95万元,其中:基本支出139.95万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计139.95万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计139.95万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加17.65万元,增加14.43%,主要原因:一是人员的增加;二是工资标准提高;三是扶贫支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入139.95万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加17.65万元,增加14.43%,主要原因:一是人员的增加;二是工资标准提高;三是扶贫支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出139.95万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加17.65万元,增加14.43%,主要原因:一是人员的增加;二是工资标准提高;三是扶贫支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出139.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出136.38万元,占97.45%;社会保障和就业(类)支出3.57万元,占2.55%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为138.6万元,支出决算为139.95万元,完成年初预算的100.97%。决算数大于预算数的主要原因一是人员的增加;二是工资标准提高;三是扶贫支出。其中基本支出139.95万元,占100%。具体情况如下:

1)一般公共服务支出年初预算为134.15万元,支出决算为136.38万元,完成年初预算的101.66%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员的增加;二是工资标准提高;三是扶贫支出。

2)社会保障和就业支出年初预算为4.45万元,支出决算数位3.57万元,完成年初预算的80.22%,决算数小于预算数的主要原因是压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出139.95万元,其中人员经费94.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费45.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

澳门皇冠2017年度没有政府性基金收入和支出。

    八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,澳门皇冠编办机关运行经费支出45.16万元,比2016年增加13.56万元,增长42.91%,主要原因是增加了扶贫投入。

2、政府采购支出情况。

本单位年度无政府采购业务。

3、国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,澳门皇冠编办共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

   4、关于2017年度预算绩效情况说明

本单位年度无项目支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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